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【上市报】家居企业IPO热潮不断,茶花家居今首发过会-企业说-企查猫(企业查询宝)

时间:2018-10-26 19:40    点击量:

  【上市报】家居企业IPO热潮不断,茶花家居今首发过会-企业说-企查猫(企业查询宝)

  前瞻君据证监会网站12月28日消息,九州天下现金网前瞻投顾(ID:qianzhanipo)客户——茶花现代家居用品股份有限公司(后简称茶花家居)首发获发审会通过。

  一、茶花家居概况

  茶花一词不仅仅意味着清新淡雅,更有着耐久的特质。在花的世界,无论是雍容华贵还是十里飘香,大都是花无百日红,然而茶花的花期却可横跨冬春两季,甚至更长时间。茶花家居的塑料制品,就犹如那一朵久开不败的山茶花,清新素雅,却又坚韧过人。

  茶花现代家居用品股份有限公司成立于1997年,专业从事现代家居用品的研发、生产和销售,是中国塑料家居用品行业的龙头企业,公司茶花商标2002年被评为福建省著名商标,并于2010年荣获中国驰名商标。

  公司目前拥有3个大型生产基地(配备先进的生产设备以及自动化生产线), 5 大类超过 1,500 个品项的产品,产品覆盖范围广泛,基本涵盖了居家生活的各个方面,能够全面满足消费者日常居家生活的需求。

  经过近二十年的发展,公司建立了完善的营销通路和网络,在全国范围拥有省、地级茶花专营销售代理商,独特的营销模式铸就了强大的渠道优势。公司的主要销售终端集中在大卖场和全国各地的地方性超市,并与沃尔玛、家乐福、大润发、华润万家、永辉、人人乐、物美、卜蜂莲花、欧尚等国内外全国性连锁超市建立了密切的长期合作伙伴关系。

  茶花家居目前拥有3个大型生产基地,都配备先进的生产设备以及自动化生产线。茶花家居要求生产全体员工树立质量第一的理念,做到人人都是检验员,从生产线的每一个环节开始把关,实现产品的零缺陷。而在生产线管理中,茶花家居早早就开始实施质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系,不断完善标准化建设,从源头保障产品质量。

  茶花家居坚持以用户体验为本的设计理念,以用户需求为出发点,注重于着力提升用户体验;建立了较为完善的研发体系,在多年的研发实践过程中形成并完善了潜水艇式的研发流程,从新品立项的信息收集到新品设计再到新品试用和反馈改进形成了完整的闭环,同时茶花家居通过大力引进和内部培养建立了由工业设计、结构设计、平面设计和模具设计人员组成的强大的研发设计团队,为新品的持续研发提供了坚实的基础。

  1、研发设计流程

  报告期内,发行人研发投入及占营业收入比例情况如下:

  ▲图表来源:招股说明书

  经过近几年的发展,茶花家居已经有上百项研发设计专利,先后获得福建省科学技术厅评定的福建省创新型试点企业,福州市经济和信息化委员会授予的市级工业设计中心等荣誉。

  ▲图为2016年红星奖获奖产品,茶花家居二代弹性条纹凳。

  看似简简单单的一款产品,背后不仅凝结了设计师的心血,更是集合了结构、模具、材料、检测、营销等团队努力。

  事实上,这已经不是茶花家居第一次获得这项荣誉了。2015年11月19日,中国设计红星奖颁奖典礼在京举行,茶花家居易洁系列扫把畚斗套装,首次参评即成功荣获这项大奖,茶花家居优秀的研发设计能力,得到了业界的一致认可。

  二、茶花营销模式

  茶花家居国内营销网络以经销商销售为主,以商超直营、电商等销售方式为辅。该营销网络结构使茶花家居能以相对较少的资金和人力投入迅速提高销售终端覆盖率和终端货架占有率,为业务迅速发展提供了有力保障。

  2.1独具特色的省级经销商专营模式

  茶花家居的经销模式主要采取省级经销商专营模式,即基本上每个省份由一家经销商负责销售,且该经销商只专营公司产品,以促使经销商将所有的资源投入到公司产品的推广和销售上。与行业传统的多品牌经销模式相比,专营经销商模式在实现公司的营销战略、提高客户的品牌忠诚度、统一定价机制、创新和推广公司营销策略、建立和推广公司品牌等方面均具有显著的优势。

  目前经销渠道覆盖了全国除西藏外的所有省份,产品进入众多大、中、小型超市终端,并且与沃尔玛、大润发、卜蜂莲花、家乐福、欧尚等国际知名连锁超市及华润万家、人人乐、永辉超市、步步高、家润多、京客隆、物美、百联集团等国内知名超市终端建立了密切的长期合作伙伴关系。

  2.2茶花家居生活馆模式

  茶花家居从 2011 年起协助各经销商在各大商超推广设立茶花家居生活馆,以统一精心设计的货架替代超市原有货架,突出品牌在终端的形象,并实现产品的专区、专架集中陈列,形成了店中店的销售方式,茶花家居产品无需与竞品去争抢商超有限的货架资源,新品上架也更为便捷,从而进一步拓宽了公司的产品通路。

  家居生活馆模式还在突出品牌形象、扩大市场辐射面、培育目标消费群体、提高新品导入效率和成功率、积累体验式消费的经验、加速经销商的转型升级、固化终端排面资源等方面具有独特的作用。茶花家居生活馆的模式兼具一般品牌通过卖场销售和高端品牌通过专卖店销售的优点,是提升品牌影响力和向高端品牌的优势产品领域逐步渗透的重要手段。

  目前公司在全国已有700多家茶花家居生活馆。

  茶花家居生活馆战略在经历了长期的摸索总结后,在原有一代馆、二代馆的基础上,公司聘请专业公司完成了三代馆的设计。通过采用灯箱、货架装潢等手段,凸显了茶花的VI(Visual Identity)形象,以使茶花的品牌标志更易于辨识,茶花家居生活馆对传播公司经营理念、建立公司知名度、塑造公司形象大有裨益。

  与行业传统多品牌经销模式和传统商超销售模式下的漏斗型的产品通路相比,茶花家居的专营经销商模式和商超生活馆模式下的水桶型的产品通路,大幅提高了产品的流通效率。

  三、主要财务数据

  3.1 总体盈利能力分析

  ▲图表来源:招股说明书

  2014 年实现营业收入 62,224.15 万元,同比小幅增长 1.53%,但受零售行业环境进一步恶化的影响,2014 年公司销量有所下滑。2015年产品销售数量比 2014 年增长 23.21%,九州天下现金网主营业务收入同比增长 9.29%。 2016 年1-6 月,PP 等主要原材料市场价格经历了先继续下降再回升的过程,到 6 月份,价格回升到 2015 年 11 月份水平,因此公司未对产品销售价格进行大的调整。2016年 1-6 月,公司产品销售数量较上年同期增长 2.99%,主营业务收入较上年同期下降 2.34%,略有下降。

  3.2营业收入结构分析分析

  2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月,公司主营业务收入分别为61,187.09万元、62,049.34万元、67,811.46万元和32,612.58万元。2014年度公司主营业务收入较2013年度增加862.25万元,增幅为1.41%;2015年度公司主营业务收入较2014年度增加5,762.12万元,增幅为9.29%;公司主营业务收入总体呈现持续、稳定增长的态势。

  保持较高的毛利率水平。2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月,

  公司综合毛利率分别为 32.74%、31.33%、31.24%和 36.54%。

  3.3分区域销售情况

  ▲图表来源:招股说明书

  报告期内公司销售以内销为主,外销占比很小。华东和华南是公司最重要的

  销售区域,报告期内该两个地区的合计销售占比均超过 50%。

  四、募集资金用途

  前瞻君根据招股书信息,茶花家居计划利用本次发行募集资金建设研发中心项目,着力建设工业设计、产品结构设计、模具结构设计、平面设计4个技术平台,切实增进自主创新能力。

  本次发行募集资金投资项目投入计划如下表:

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